遼寧省法學(xué)會(huì)2020年度單位決算

目????錄

　　第一部分????遼寧省法學(xué)會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分????遼寧省法學(xué)會(huì)2020年度部門決算情況說明

　　第三部分????名詞解釋

　　第四部分????遼寧省法學(xué)會(huì)2020年度單位決算報(bào)表

　　一、2020年度收入支出決算總表

　　二、2020年度收入決算表

　　三、2020年度支出決算表

　　四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分?遼寧省法學(xué)會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)

　　遼寧省法學(xué)會(huì)是黨領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體，是法學(xué)界、法律界的學(xué)術(shù)團(tuán)體和群眾團(tuán)體，是我省政法戰(zhàn)線的重要組成部分，是黨和政府聯(lián)系廣大法學(xué)法律工作者的橋梁和紐帶，是加強(qiáng)社會(huì)主義民主法制建設(shè)，推進(jìn)依法治國(guó)、建設(shè)社會(huì)主義法治國(guó)家的重要力量，肩負(fù)著繁榮法學(xué)研究、推進(jìn)依法治省、服務(wù)科學(xué)發(fā)展的重要任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入遼寧省法學(xué)會(huì)2020年單位決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.遼寧省法學(xué)會(huì)

第二部分?遼寧省法學(xué)會(huì)2020年度單位決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)584.22萬元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入562.66萬元，占收入總計(jì)的96.31%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入562.66萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.56萬元，占收入總計(jì)的3.69%。主要是項(xiàng)目資金等。

　　與上年相比，今年收入增加36.12萬元，增加6.59%，主要原因：辦公地址改變?cè)黾恿宿k公用房租金。

　　（二）支出總計(jì)549.34萬元，包括：

　　1.基本支出440.54萬元，占支出總計(jì)的80.19%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出336.23萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.62萬元，商品和服務(wù)支出68.76萬元，資本性支出2.93萬元。

　　2.項(xiàng)目支出108.8萬元，占支出總計(jì)的19.81%。主要包括公共安全支出等業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　與上年相比，今年支出增加30.41萬元，增長(zhǎng)5.86%，主要原因：辦公地址改變?cè)黾恿宿k公用房租金。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.88萬元。

　　主要是涉密項(xiàng)目資金批復(fù)較晚，未開展等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加5.7萬元，增長(zhǎng)19.55%，主要原因：涉密項(xiàng)目資金未使用。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況。

　　2020年度財(cái)政撥款支出549.34萬元，其中：基本支出440.54萬元，項(xiàng)目支出108.8萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加30.41萬元，增長(zhǎng)5.86%，主要原因：辦公地址改變?cè)黾恿宿k公用房租金。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的121.94%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的129%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出549.34萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出439.81萬元，占80.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.36萬元，占10.44%；衛(wèi)生健康支出15.67萬元，占2.85%；住房保障支出36.5萬元，占6.65%。

　　1.公共安全支出439.81萬元，具體包括：

　　（1）行政運(yùn)行331.01萬元，主要是機(jī)關(guān)人員工資、福利、商品服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的129%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是利用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付本年獎(jiǎng)金。

　　（2）一般行政管理事務(wù)108.8萬元，主要是公共安全項(xiàng)目等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出57.36萬元，具體包括：

　?。?）歸口管理的行政單位離退休32.62萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的96.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付有零頭。

　?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.24萬元，主要是主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的99.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付有零頭。

　?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)1.5萬元，主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

　　3.衛(wèi)生健康支出15.67萬元，包括：

　　行政單位醫(yī)療15.67萬元，主要是機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的97.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付有零頭。

　　4.住房保障支出36.5萬元，具體包括：

　　住房公積金36.5萬元，主要是住房公積金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.4萬元，完成年初預(yù)算的7.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛上繳。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%。2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要用于餐飲等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要是沒有公務(wù)接待。

　　3.?公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.4萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的7.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛上繳。比上年減少2.56萬元，下降86%，主要是減少車輛。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元，主要用于車輛運(yùn)行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出440.54萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)368.85萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)71.69萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出348.48萬元，比上年增加2.03萬元，增長(zhǎng)0.58%，主要原因是辦公費(fèi)略有增加。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況。

　　2020年政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2020年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　1.績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金450.5萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金450.5萬元，自評(píng)平均分100分。

　　通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是項(xiàng)目設(shè)置還不夠全面細(xì)致，覆蓋面不夠廣泛。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是加強(qiáng)支出進(jìn)度監(jiān)督管理，做好全年支出規(guī)劃;二是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)精細(xì)規(guī)劃資金申請(qǐng)及使用規(guī)劃。

　　2.部門評(píng)價(jià)情況。無

第三部分?名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、?“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　16.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分?遼寧省法學(xué)會(huì)2020年度部門決算表

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